關(guān)于公司如何報稅講解視頻,公司報稅的基本流程這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、從2014年3月1日起o注冊資金就可以注冊公司了。
2、首先需要核公司名稱,需要股東身份證復(fù)印件,到便民服務(wù)中心辦理;2、以前辦理需要到銀行和會計師事務(wù)所辦理驗資報告;3、提供辦公地點的租房協(xié)議和房產(chǎn)證復(fù)印件;4、工商辦理登記;5、辦理稅務(wù)登記一般納稅人報稅流程?認證發(fā)票過程進入企業(yè)電子報稅管理→進項發(fā)票管理→防偽稅控進項專用發(fā)票管理→新增→錄進數(shù)據(jù)(紫色框框的都要填)→保存→審核。
3、錄完了,查詢看看有沒有錯。
4、待認證專用發(fā)票導(dǎo)出→選擇錄入日期→確認→寫網(wǎng)上認證文件→保存到自己建立的文件夾中(把文件夾命名為:待認證文件)→會顯示一句:寫文件成功。
5、上國稅網(wǎng)→發(fā)票認證→網(wǎng)上認證→瀏覽→選擇待認證文件夾中的文件→上傳→關(guān)閉。
6、查詢→看看認證通過了沒有。
7、認證通過了→認證結(jié)果下載→進入下載→選認證101→選擇當月所屬月份→下載→放在認證結(jié)果文件夾中→立即下載。
8、認證結(jié)果通知書下載→進入下載→選當月→下載→保存到認證結(jié)果文件夾中→打印。
9、導(dǎo)入認證結(jié)果(最好在月底導(dǎo)入,下載完導(dǎo))→進項發(fā)票管理→專用進項發(fā)票導(dǎo)入→電子數(shù)據(jù)認證結(jié)果讀入→讀入(rr00101)→讀入認證結(jié)果(ZIP壓縮文件)→保存→退出。
10、查詢發(fā)票是否有認證成功(成功的話,已認證“√”?2、月頭報稅:⑴、月頭先抄稅(記得抄兩次,一定要顯示“抄稅成功”):第一次抄稅:把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡(IC卡)”插到黑色卡槽→打開防偽開票系統(tǒng)→進入系統(tǒng)→報稅處理→抄稅處理→選擇本期資料→確定。
11、第二次抄稅:網(wǎng)上抄稅:把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡(IC卡)”插到龍山稅友卡槽→打開易稅門戶(密碼:123456)→網(wǎng)上抄報稅→網(wǎng)上抄稅→步驟一:網(wǎng)上抄稅→確定。
12、(抄稅完成)⑵、可以直接把銷項發(fā)票導(dǎo)入企業(yè)電子報稅:????把增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡(IC卡)插到黑色卡槽上→打開防偽系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票查詢→所屬期默認→確認→打開企業(yè)電子報稅→銷項發(fā)票管理→從開票查詢界面讀入發(fā)票(R)→讀發(fā)票查詢界面(逐張)→保存。
13、⑶、做申報盤報稅:先查詢下剛才導(dǎo)入的發(fā)票對不對。
14、銷項發(fā)票管理→查詢。
15、納稅申報→申報主頁面→選擇正確申報所屬期→所有的核對數(shù)據(jù)是否正確,正確就保存、審核→先做其他附表,再做主表(納稅申報表)→在主表,即把主表25欄數(shù)填到30欄上。
16、生成申報盤→選擇申報盤文件→放好→上國稅網(wǎng)→申報征收→一般納稅人進入申報→第一步先上傳申報盤上的XML文件→確定→第二步上傳申報盤上的ZIP壓縮文件→確認→會顯示稅額→計算應(yīng)繳稅額→正確就在清繳稅款上清繳。
17、⑷、報完稅就清卡:????把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡(IC卡)”插到龍山稅友卡槽→打開易稅門戶(密碼:123456)→網(wǎng)上抄報稅→網(wǎng)上抄稅→步驟三:清卡→確定。
18、(會顯示清卡成功)?注:報地稅時:增值稅=本月銷項不含稅-進項不含稅?????地稅的增值稅“實際應(yīng)繳稅(費)額”一定要等于國稅的增值稅,若是不相等,可以在“申報計稅總額或總數(shù)量”上修改一下。
本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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