辦公用品采購流程是（辦公用品采購流程）

關(guān)于辦公用品采購流程是，辦公用品采購流程這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、辦公用品采購流程 一、目的: 為了降低采購成本，提高辦公用品的采購質(zhì)量，規(guī)范采購流程，加快采購速度，更好地服務公司的各個部門的正常工作，特制定本流程。

2、 二、采購人員必備(附加內(nèi)容) 采購員須嚴格遵循貨比三家的采購原則，依照公司的供應商評選標準進行供應商的審核。

3、 2、對公司必須忠誠，不做損于公司形象或利益的事情，不得收授賄賂。

4、 3、工作有計劃，做事仔細認真。

5、 4、原則上，公司的所有供應商都采用月結(jié)的方式進行結(jié)算。

6、 三、采購流程: 說明: ★所有采購單必須由部門主管簽字同意，由董事長簽字審核，采購員才能下訂單訂購; 2、所有采購物資入庫后必須將送貨單與交一份入庫單與采購人員; 3、希望每個部門能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產(chǎn)品的質(zhì)量及存在問題(優(yōu)點也可)形成文字材料交與采購部主管，以便能更好的為各個部門采購滿意的物資。

7、 4、為了保證采購員的廉潔，采購部決定本部門不單方面簽收廠家的送貨，而改由其他部門負責簽收與保管(可由行政部門或后勤部門);簽收部門負責產(chǎn)品的驗收、保管與發(fā)放，但不與供應商聯(lián)系。

8、送貨單由采購部保管。

9、 5、簽收部門與采購部分別配備人員對到貨明細進行記錄(必須電子檔)(可參考以下表格) 四、供應商選用標準: 規(guī)模:成立時間三年以上，注冊資本50萬元以上，員工在4-8人,每月營業(yè)額在30-50萬左右， 有自己的配送體系(能夠認真服務我們公司)。

10、 2、價格:價格水平總體居倒數(shù)2-3名(80%當中的60%以上常規(guī)產(chǎn)品價格居于后位) 3、在五角場周邊(最好訂貨后一小時內(nèi)能到貨) 4、具備開票資格(最好是開增票資格)，能接受月結(jié)的結(jié)算方式。

11、 5、確認:現(xiàn)場執(zhí)行采購確認后，由公司采購部最高主管確認最終入圍供應商。

12、 6、合同簽訂(必須注明常規(guī)產(chǎn)品的性能，價格等小項，如何處理漲價事宜) 7、確認訂貨、驗貨及收貨流程(內(nèi)部流程) 五、結(jié)算流程: 月結(jié)廠家當月的貨款定于下月的第一天進行對帳:由廠家將對帳單傳真到采購人員，由采購人員簽字回傳確認;廠家在得到我公司確認后，出具發(fā)票并于每月的十號之前把發(fā)票寄到我公司。

13、 2、采購人員每月的第二天將上月收貨明細電子檔、送貨單及對帳單預審后交由交由財務二審，采購部與財務部確認三者無誤后，由采購員(或采購主管)將對帳單簽字回傳并通知供應商開具發(fā)票,送貨單交由財務部及電子檔交由財務部管理。

14、 如果三者不相符，由采購員負責厘清相關(guān)帳目，直到梳理清楚。

15、 3、采購收到發(fā)票后，先對發(fā)票進行審核(審核內(nèi)容有:金額、開票單位、日期及發(fā)票真?zhèn)蔚认嚓P(guān)內(nèi)容，專業(yè)知識可咨詢財務部。

16、)確認無誤后，采購員填寫付款申請單，交由采購部主管簽字確認后由財務部簽字確認，最后交由董事長簽字同意付款，財務部最后負責付款。

17、 4、對于采購金額大于1000元以上的新品，必須附上貨比三家的詢價單。

18、 采購日期 到貨日期 產(chǎn)品 名稱 型號/規(guī)格 請購 數(shù)量 單價 單位 實際到 貨數(shù)量 總金額 請購 部門 月 日 月 日 一、目的: 為了降低采購成本，提高辦公用品的采購質(zhì)量，規(guī)范采購流程，加快采購速度，更好地服務公司的各個部門的正常工作，特制定本流程。

19、 二、采購人員必備(附加內(nèi)容) 采購員須嚴格遵循貨比三家的采購原則，依照公司的供應商評選標準進行供應商的審核。

20、 2、對公司必須忠誠，不做損于公司形象或利益的事情，不得收授賄賂。

21、 3、工作有計劃，做事仔細認真。

22、 4、原則上，公司的所有供應商都采用月結(jié)的方式進行結(jié)算。

23、 三、采購流程: 說明: ★所有采購單必須由部門主管簽字同意，由董事長簽字審核，采購員才能下訂單訂購; 2、所有采購物資入庫后必須將送貨單與交一份入庫單與采購人員; 3、希望每個部門能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產(chǎn)品的質(zhì)量及存在問題(優(yōu)點也可)形成文字材料交與采購部主管，以便能更好的為各個部門采購滿意的物資。

24、 4、為了保證采購員的廉潔，采購部決定本部門不單方面簽收廠家的送貨，而改由其他部門負責簽收與保管(可由行政部門或后勤部門);簽收部門負責產(chǎn)品的驗收、保管與發(fā)放，但不與供應商聯(lián)系。

25、送貨單由采購部保管。

26、 5、簽收部門與采購部分別配備人員對到貨明細進行記錄(必須電子檔)(可參考以下表格) 四、供應商選用標準: 規(guī)模:成立時間三年以上，注冊資本50萬元以上，員工在4-8人,每月營業(yè)額在30-50萬左右， 有自己的配送體系(能夠認真服務我們公司)。

27、 2、價格:價格水平總體居倒數(shù)2-3名(80%當中的60%以上常規(guī)產(chǎn)品價格居于后位) 3、在五角場周邊(最好訂貨后一小時內(nèi)能到貨) 4、具備開票資格(最好是開增票資格)，能接受月結(jié)的結(jié)算方式。

28、 5、確認:現(xiàn)場執(zhí)行采購確認后，由公司采購部最高主管確認最終入圍供應商。

29、 6、合同簽訂(必須注明常規(guī)產(chǎn)品的性能，價格等小項，如何處理漲價事宜) 7、確認訂貨、驗貨及收貨流程(內(nèi)部流程) 五、結(jié)算流程: 月結(jié)廠家當月的貨款定于下月的第一天進行對帳:由廠家將對帳單傳真到采購人員，由采購人員簽字回傳確認;廠家在得到我公司確認后，出具發(fā)票并于每月的十號之前把發(fā)票寄到我公司。

30、 2、采購人員每月的第二天將上月收貨明細電子檔、送貨單及對帳單預審后交由交由財務二審，采購部與財務部確認三者無誤后，由采購員(或采購主管)將對帳單簽字回傳并通知供應商開具發(fā)票,送貨單交由財務部及電子檔交由財務部管理。

31、 如果三者不相符，由采購員負責厘清相關(guān)帳目，直到梳理清楚。

32、 3、采購收到發(fā)票后，先對發(fā)票進行審核(審核內(nèi)容有:金額、開票單位、日期及發(fā)票真?zhèn)蔚认嚓P(guān)內(nèi)容，專業(yè)知識可咨詢財務部。

33、)確認無誤后，采購員填寫付款申請單，交由采購部主管簽字確認后由財務部簽字確認，最后交由董事長簽字同意付款，財務部最后負責付款。

34、 4、對于采購金額大于1000元以上的新品，必須附上貨比三家的詢價單。

35、 采購日期 到貨日期 產(chǎn)品 名稱 型號/規(guī)格 請購 數(shù)量 單價 單位 實際到 貨數(shù)量 總金額 請購 部門 月 日 月 日 辦公用品到貨記錄明細。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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