客戶對賬單怎么做簡單明了（客戶對賬單表格模板）

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1、去百度文庫，查看完整內(nèi)容> 內(nèi)容來自用戶:皮皮11_2011 表單編碼：DE-PR-CW-005-01XXX有限公司版本號：A/0XXX有限公司客戶對帳單經(jīng)銷商名稱：供貨商：XXX有限公司ERP編號：地址：客戶簡稱聯(lián)系人：郵箱：聯(lián)系電話：0592-3759778聯(lián)系人及電話傳真：0592-3761906接貨地址：開戶銀行：對賬期間：8月1日-8月31日帳號：承蒙貴司在業(yè)務(wù)上對我司的支持與厚愛，在此謹(jǐn)致以真誠的謝意！為準(zhǔn)確反映財務(wù)核算結(jié)果，減少或避免債權(quán)債務(wù)爭議及糾紛，我司特向貴司確以下往來結(jié)果。

2、下列數(shù)據(jù)出自本司ERP系統(tǒng)記錄，如與貴司記錄相符，請?jiān)诒敬_認(rèn)單下端“信息證明無誤”處簽章，如有不符，請?jiān)凇安环享?xiàng)”處列明明細(xì)及金額并蓋章簽字。

3、銷貨單號發(fā)貨/收款日期發(fā)貨金額到帳金額支持費(fèi)用欠款借用備注期初余額本月發(fā)貨返利單本月小計(jì)-本月收款本月小計(jì)期末余額-（1）如貴司對以上欠款確認(rèn)無誤，本月總銷貨賬款應(yīng)為：；欠款金額；其中調(diào)貨款項(xiàng)：請予當(dāng)月8號前回清；（2）此份對賬單請于收到后三個工作日內(nèi)回傳真或者掃描件至我公司,如超過期限未回傳則視為默認(rèn)我司數(shù)據(jù)正確無誤。

4、（3）附件為本月對貴司的銷貨明細(xì)，為對賬單的不可分割的組成部分，并與本對賬單具有同等約束力。

5、（4）此份對賬單所記錄各倉銷貨數(shù)據(jù)均截止當(dāng)月最后一天。

6、數(shù)據(jù)證明無誤（蓋章、簽字）不符合項(xiàng)：日期：年月日蓋章、簽字日期：年月日。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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