關(guān)于文檔管理制度及措施,文檔管理制度這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、編號:Q/LD-GL-TG-01 公司文件管理制度 擬 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 1.目的 為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學(xué)化、制度化,結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。
2、 2.范圍 本制度適用于公司所有有效文件。
3、 3.職責(zé) 3.1體系管理辦公室 3.1.1 負(fù)責(zé)建立健全公司文件管理制度,負(fù)責(zé)本制度的制定與修改。
4、 3.1.2 負(fù)責(zé)公司文件的下發(fā)及管理。
5、 3.1.3 負(fù)責(zé)本制度的實施。
6、 3.2 其它各部門 3.2.1負(fù)責(zé)擬制與本部門工作職責(zé)相關(guān)的文件。
7、 3.2.2負(fù)責(zé)按本制度規(guī)定執(zhí)行 4.程序內(nèi)容 4.1公司文件的分類 4.1.1 公司文件進(jìn)行以下分類: A層文件:手 冊 B層文件:程序文件 C層文件:文件(包括管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、相關(guān)記錄、標(biāo)準(zhǔn)化表格、外來文件等)。
8、 4.1.2外來文件 ?。?)法律法規(guī)及相關(guān)政策要求;(2)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
9、 4.2公司文件的管理 4.2.1公司文件管理歸口于體系管理辦公室,體系管理辦公室負(fù)責(zé)所有公司文件的下發(fā)管理,負(fù)責(zé)建立健全公司文件管理制度,加強(qiáng)公司文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與管理,保證公司文件處理工作高效運轉(zhuǎn)。
10、 4.2.2公司各類發(fā)文在有效期內(nèi)均實行受控管理。
11、所謂受控文件就是指有效文件。
12、有效文件是指正在執(zhí)行的指導(dǎo)和安排公司工作的文件。
13、明確文件的有效性并通過受控的方式管理公司文件,是防止各部門出現(xiàn)執(zhí)行無效文件的主要措施。
14、對于公司以文本打印的形式下發(fā)的文件,只有蓋有受控章的文件在受控范圍內(nèi),簽收人不得復(fù)印,如因復(fù)印導(dǎo)致的執(zhí)行非受控有效文件,造成的問題由執(zhí)行人負(fù)責(zé)。
15、 4.3文件編制與審批 4.3.1文件格式要求 ?。?)文件要有名稱、編號、版本、實施日期、擬制/審核/批準(zhǔn)人等。
16、 ?。?)文件的內(nèi)容包括:目的、適用范圍、職責(zé)、程序內(nèi)容、相關(guān)記錄等。
17、 ?。?)文件應(yīng)字跡清楚,標(biāo)示明確。
18、 4.3.2文件的編制與審批 各部門適用的文件由各部門根據(jù)相關(guān)程序的要求編制,部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),體系管理辦發(fā)放,保存相關(guān)記錄。
19、 4.4文件編號 公司文件按照如下規(guī)則編號: Q/LD-XX-XX-XX 文件順序號,按002等依次編號區(qū)分。
20、 部門漢語拼音名稱縮寫。
21、 代表公司管理文件類型縮寫。
22、 代表公司內(nèi)部文件。
23、 各部門漢語拼音名稱縮寫為: 體系管理辦公室TG,行政綜合辦公室ZH,財務(wù)部CW,安全管理辦公室AG,質(zhì)檢部ZJ,人力資源RL,市場部SC,設(shè)備部SB,電儀車間DY,甲醚分廠JM,DCB分廠DCB。
24、 公司管理文件類型縮寫: 作業(yè)指導(dǎo)書ZD, 操作規(guī)程GC, 規(guī)范GF, 質(zhì)量計劃JH, 標(biāo)準(zhǔn)BZ,管理制度GL。
25、 4.5文件下發(fā)與簽收 4.5.1公司所有文件的下發(fā),均需填寫《文件發(fā)放回收記錄》。
26、 4.5.2新文件的下發(fā)如涉及到原有文件的作廢,應(yīng)在新文件下發(fā)后立即廢止,且廢止的舊文件須按廢止的相關(guān)程序予以保管或銷毀。
27、 4.5.3公司所有下發(fā)的文件,必須辦理簽收手續(xù)。
28、由體系管理辦公室提供《文件發(fā)放回收記錄》,交相關(guān)收文人員簽收。
29、 4.6文件的保存 4.6.1文件的保存形式:文件可以以書面形式或電子版形式保存,以電子版形式保存時,應(yīng)有備份。
30、 4.6.2文件的原件由體系管理辦公室負(fù)責(zé)保存,副本由各部門負(fù)責(zé)保存。
31、 4.6.3文件要分類保存,便于閱覽;查閱和借閱文件,需經(jīng)文件管理部門同意并作好記錄,借閱文件的時間一般不得超過10天。
32、 4.6.4當(dāng)文件被毀壞、污染、脫色時,應(yīng)重新領(lǐng)取新文件同時交還原文件;文件丟失時,向文件發(fā)放部門重新申請領(lǐng)取新文件。
33、 4.6.5所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從使用現(xiàn)場撤出,加蓋“作廢”印章,防止作廢文件的非預(yù)期使用;對于作廢文件因保留信息等需要不能銷毀而需保存的,須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),加蓋“作廢留存”印章,并在《文件、資料廢棄記錄表》上加以注明。
34、 4.7文件的修改 文件的修改包括換版、更改、補(bǔ)充,由體系管理辦負(fù)責(zé)。
35、 4.7.1 文件的持有者在使用過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不適用時,由持有者提供更改申請,并填寫《文件更改申請表》送交體系管理辦。
36、 4.7.2 文件更改的審批,應(yīng)由原審批人進(jìn)行,當(dāng)原審批人不在職時,可由接替其崗位的人員審批,但其應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料。
37、 4.7.3 文件經(jīng)過多次更改或需修改內(nèi)容超過原文的三分之一時,應(yīng)由公司組織專業(yè)人員修訂換版,由體系管理辦在原《文件更改申請單》上注明,報管理者代表審批。
38、 4.7.5 有關(guān)工藝、技術(shù)、程序的重要文件,應(yīng)經(jīng)必要的驗證后由原批準(zhǔn)者審批。
39、 4.8文件的廢棄與銷毀 4.8.1廢棄文件時,記錄作廢原因,經(jīng)過有關(guān)部門的審核,得到有關(guān)文件最終認(rèn)可者的認(rèn)可后,通報給體系管理辦,原文件發(fā)放部門在作廢文件上加蓋“作廢”印章并收回。
40、 4.8.2文件被作廢后,文件控制部門在《文件發(fā)放回收記錄》上作有關(guān)文件編號的刪除標(biāo)識,登記在《文件、資料廢棄記錄表》上,并整理文件目錄。
41、 4.8.3文件被作廢后,因特殊需要留存的,應(yīng)在原文件上加蓋“作廢留存”印章,并與現(xiàn)行文件分開保存。
42、 4.8.4文件的銷毀由各部門提出申請,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),體系管理辦實施。
43、 4.9 文件的復(fù)制 任何部門未經(jīng)許可不準(zhǔn)私自復(fù)印、拷貝文件,需要復(fù)制文件時,應(yīng)向管理部提出申請,經(jīng)原文件批準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可復(fù)制。
44、 5.相關(guān)記錄 《文件發(fā)放回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件、資料廢棄記錄表》 《文件更改申請單》 《文件銷毀申請》 《文件有效性檢查表》。
本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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